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2014年全省国税工作要点


发布日期:2014-01-24 访问次数: 字号:[ ]

2014年全省国税工作要点

    2014年全省国税工作总的要求是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面学习贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会以及全国税务工作会议、省委十一届四次全会、省委经济工作会议精神,牢记为国聚财、为民收税的使命,围绕实现税收现代化的主题,继续以“构建六个体系、实现六个突破”为目标,坚持稳中求进、改革创新,践行为民宗旨,主动提升站位,充分发挥国税职能作用,确保完成全年国税工作任务,为我省经济社会科学健康发展,全面建成小康社会作出积极贡献。
    一、努力完成税收收入任务
    (一)贯彻组织收入原则。严格落实“依法征税、应收尽收、坚决不收过头税、坚决防止和制止越权减免税、坚决落实各项税收优惠政策”的组织税收收入原则,进一步提高税收收入质量。
    (二)加强税收经济分析。按照“算得准、分析透、说清楚、有措施”的要求,认真贯彻落实税收分析会商工作机制,深入开展经济税收分析,通过税收看经济、看社会,有重点、有针对性地找准收入增长点。
    (三)强化重点税源监控。完善税源分级分类监控体系,定期开展重点税源风险分析评价与应对,跟踪产业项目建设发展状况和实现税收情况,把握税源和税收总体变化趋势。
    (四)突出政策管理作用。加强增值税抵扣项目管理,加大消费税、车购税管理力度。加强企业所得税预缴管理,加大汇算清缴力度,继续开展零申报、亏损企业分析核查,做好备案类及特殊事项后续管理,抓好资本运作、总分机构等企业所得税管理。深入挖掘反避税案源,形成组织税收收入合力。
    (五)加大税务稽查力度。积极稳妥推进“一级稽查”管理模式改革,大力推进信息化稽查,有序开展重点税源检查,继续开展对“招商引资”商贸企业和政府采购、皮毛加工行业的税收专项整治,重点打击虚开增值税专用发票等违法犯罪行为,严厉打击虚假发票买方市场,充分发挥以查促收、以查促管、以查促查的作用。
    二、服务经济社会发展大局
    (六)认真落实各项税收政策。坚决贯彻落实各项税制改革措施,不折不扣落实助推小微企业发展等一系列结构性减税政策和税收优惠政策,为地方经济社会健康发展提供更加有力的税收政策支持。
    (七)抓好新一轮“营改增”扩大试点工作。按照“统一时间安排,统一政策口径,统一工作流程,统一数据处理,统一操作标准,统一质量监管”的要求,有序推进新一轮“营改增”试点工作。加强与地税机关的衔接配合,积极开展试点纳税人培训,做好税务登记、辅导申报、分析测算、运维保障等基础工作,确保实现“零差错”的目标,圆满完成“营改增”扩大试点各项任务。
    (八)深入开展经济税收分析和政策效应评价。围绕我省“五大规划”发展战略以及产业项目建设、“营改增”试点等重点工作,及时反映评价税收政策支持经济社会发展的成效,充分体现税收数据和税收政策的经济“晴雨表”和“风向标”作用,为各级领导科学决策提供政策建议和有益参考。围绕全面深化改革,加强税收理论研究和科研成果转化,建立理论支撑有力、经济分析深入、政策评价准确、信息反馈及时的经济税收分析和政策效应评价机制,更好地服务经济社会发展大局。
    三、牢固把握依法行政要求
    (九)积极开展税收法制宣传。加大税制改革措施和税收优惠政策的宣传力度,认真组织开展第23个税收宣传月活动,着力提高税收宣传的覆盖面和实效性,增强税收宣传的吸引力和感染力,引导全社会共同学习税法、尊重税法、维护税法、遵从税法。
    (十)落实简政放权有关要求。抓好税务行政审批事项清理和对外公开工作,对行政审批项目实行目录化管理。加强对已取消行政审批事项的后续管理工作,不得以任何形式变相搞审批。   
    (十一)切实规范税收执法行为。严格执行《黑龙江省税务行政处罚裁量基准》,增强税收执法的统一性。认真落实税收执法责任制和过错追究制,防止随意执法、选择执法和机械执法。在做出税务行政处罚决定之前,告知纳税人处罚决定及有关依据,依法保障纳税人听证权利。严格税收规范性文件出台与备案,开展政策性文件和管理办法清理。充分发挥巡视检查、督察内审、执法监察的监督管理作用,进一步提高监督效能。
    (十二)妥善处理各种涉税矛盾。制定《重大税收违法案件督办管理办法》。完善与各职能部门的工作联系制度。发挥行政复议在解决涉税矛盾纠纷中的主渠道作用,善待和尊重纳税人。完成省局内外部网站改版工作,依法推进政务公开。
    四、持续提升纳税服务水平
    (十三)整合纳税服务资源。将国税网站纳税服务专版、各级咨询平台和12366纳税服务热线有效整合,构建集宣传、咨询、投诉、监控、考核、纳税人需求和满意度调查等功能于一体,省、市、县三级联动的宣传咨询服务体系。全面推行“一窗通办”,扩展“全市通办”业务范围,适时探索推行“全省通办”。
    (十四)推进全员纳税服务标准化建设。贯彻实施《纳税服务规范》和《纳税服务标准》。健全完善服务制度,着重抓好“局长接待日”、办税服务厅局长值班等制度的贯彻落实。开通12366知识库,定期开展公益性税收政策培训,形成高效便捷规范的服务制度体系。
    (十五)创新纳税服务方式。继续拓宽和优化办税渠道,设立办税服务“绿色通道”,扩大财税库银横向联网电子缴税、小规模网上申报范围。积极推广自助办税,扩大自助办税终端应用范围。推广“免填单”系统和电子档案系统,逐步实现无纸化办税。加快推进网上审批工作,打造“阳光审批”服务品牌。充分发挥注册税务师行业作用,支持引导税务师事务所开展涉税服务和涉税鉴证业务。
    (十六)切实保护纳税人合法权益。落实公开办税要求,重点做好税收政策、办税流程、定额核定等事项的公开。加强技术支持单位服务质量监管,杜绝强制推销、违规收费和服务不到位等问题。完善纳税服务争议预防、调解和申诉制度,保守纳税人的商业秘密和个人隐私。
    (十七)建立纳税服务评价考核机制。组织纳税人满意度调查和明察暗访,综合评价办税服务质量,探索税源管理、纳税评估和税务稽查服务回访机制,为纳税人提供更加优质的服务。
    五、积极深化税收征管改革
    (十八)开展征管改革督导检查。全面查验新征管模式推行效果,继续探索完善符合我省实际的征管模式和业务流程。认真贯彻执行新修订的《征管业务规程》,建立《征管业务规程》随同改革进程、政策调整、软件升级持续修订完善的工作机制。
    (十九)加强各类发票管理。适时推广网络发票,制定非税控发票明细数据采集接口标准,明确发票明细数据报送义务,组织开展普通发票使用情况专项检查,健全完善电力、石油石化、客运等行业发票管理措施,强化以票控税作用。
    (二十)健全征管工作机制。修订《个体工商户定期定额管理办法》《黑龙江省国家税务局欠税公告办法实施细则》等制度规定,制定《征管质量效率考核评价管理办法》和《纳税评估监督管理办法》,加强纳税评估等工作的监督考评。
    (二十一)推进税务风险管理。完善风险指标体系,研究制定纳税评估模型建立和维护工作机制。整合各部门纳税评估需求,组建风险管理团队,运用风险管理平台做好风险应对任务整合、派发和监督工作。
    (二十二)加强国际税收管理。发挥关联业务往来申报管理的基础作用,制定反避税案件会审制度。规范服务贸易等项目对外支付税务备案管理,充分利用第三方信息和国际税收情报交换监控跨境税源。完善“走出去”企业涉税档案,帮助“走出去”企业充分享受税收协定优惠待遇。
    (二十三)加强大企业税收管理。完成税务总局定点联系企业风险管理任务,调整省局定点联系企业名单,开展大企业全流程风险管理。帮助大企业完善内控机制,及时回复涉税诉求,提升专业化管理水平。
    六、继续加大信息管税力度
    (二十四)提高信息数据质量。抓好信息采集质量日常监控,及时通报问题数据,制定数据质量管理办法,逐步建立数据校验和审计规则,保证数据的完整性、准确性。
     (二十五)抓好数据分析利用。建立数据分析工作平台,提高信息数据加工应用水平,让睡觉的数据醒过来,让软件硬起来。研究建立能够有效反映经济社会发展情况的税收指标体系,更好地发挥税收信息为社会服务的作用。
    (二十六)充分发挥数据集中优势。整合系统信息资源,加快数据仓库二期开发,构建税收数据增值应用平台。继续拓宽第三方涉税信息获取渠道,大力推进部门间信息共享应用,构建制度化、常态化的信息交换机制。
    (二十七)继续加强运维管理。规范硬件维护和软件开发应用,合理配置运维资源,优化运维流程设置,形成一体化、多层次运维体系。
    (二十八)强化信息安全保障。高度重视信息安全和保密工作,健全信息数据备份和恢复机制,完善信息安全应急预案,适时开展应急演练,提高信息安全保障能力。
    七、不断加强干部队伍建设
   (二十九)加强领导班子建设。注重专业知识配套、年龄梯次配备和工作经验互补,优化各级领导班子结构。认真落实中心组理论学习制度和民主生活会制度,切实加强各级领导班子作风建设,提升凝聚力和战斗力。
    (三十)加强干部选拔任用工作。始终坚持正确用人导向,严格执行干部选拔任用各项规定,认真落实“一报告、两评议”制度,做到坚持原则不动摇、执行标准不走样、履行程序不变通、遵守纪律不放松。
    (三十一)加强人才队伍建设。认真落实中长期人才建设规划,规范各类人才库建设。抓好税务领军人才选拔培养,认真贯彻《黑龙江省国家税务局鼓励系统在职干部参加专业资格考试及提升学历学位管理办法》,鼓励通过在岗学习考取专业资格和提升学历学位层次,树立人才优先导向。
    (三十二)做好离退休干部工作。从政治上尊重、生活上照顾关心离退休干部,积极推进离退休干部学习活动场所建设。
    (三十三)抓好教育培训和税收科研工作。发挥省、市、县国税机关教育培训作用,突出教育培训的针对性。积极推广网络教育培训,继续加强税务实训平台应用。认真开展兼职教师送教下基层活动,不断提高基层教育培训师资水平。继续实施科研精品战略,围绕税收中心工作,抓住重点课题深入开展税收科研和调研,为领导科学决策提供参考。
    (三十四)创新思想政治工作形式。积极利用新媒体和信息化手段,完善思想政治工作互动机制。充分发挥老典型示范引领作用,积极选树钻研业务、勤奋敬业的新典型,形成学习先进、争当先进的良好氛围。继续开展群众性精神文明创建活动,组织形式多样的文体活动,提振干部队伍的精气神。
    八、切实抓好党风廉政建设
    (三十五)加强惩防体系建设。认真贯彻落实中央《建立健全惩治和预防体系2013-2017年工作规划》及税务总局、省委省政府有关文件精神,分解任务,落实责任,确保各项工作任务落到实处。
    (三十六)抓好八项规定的贯彻落实。严格落实中央八项规定和税务总局、省委省政府关于改进工作作风的各项要求,健全配套措施,加强监督管理。
    (三十七)认真落实党风廉政建设责任制。明确党组的责任主体地位和“一把手”第一责任人的责任,切实履行“一岗双责”,做到认真履责、敢于担责、严肃追责。
    (三十八)加大监督工作力度。严格执行《税务系统领导班子和领导干部监督管理办法》及实施细则,加强对各级领导班子和领导干部特别是“一把手”的监督。探索加强和改进巡视工作的有效方法,注重巡视成果运用,提高巡视工作效能。
    (三十九)深化内控机制建设。深入贯彻落实税务总局《关于进一步深化内控机制建设加强廉政风险防控的意见》,优化内控环境,推进科技防控,实施动态管理,加快内控机制信息化建设步伐。
    (四十)加大案件查办力度。健全查办案件协调机制和案件线索集体排查制度,加大“一案双查”力度,严肃查处违反政治纪律、八项规定以及损害纳税人利益的各类违法违纪案件,加强典型案件剖析和通报。
    (四十一)加强政风行风建设。坚持标本兼治、纠建并举,坚决纠正损害纳税人利益的不正之风。积极参加行风评议活动,主动接受社会各界监督。
     (四十二)加强廉政文化建设。突出先进思想和廉政文化内涵,发挥廉政教育基地的主阵地作用,巩固廉政文化建设成果,丰富廉政文化活动内容。
    (四十三)加强预防职务犯罪工作。加大预防职务犯罪宣传教育力度,使广大干部职工牢固树立预防职务犯罪的意识;加强预防职务犯罪制度建设和监督制约,有效防范职务犯罪。
    (四十四)加强纪检监察干部队伍建设。加强纪检监察干部培训,严格落实纪检监察机构设置和人员配备的规定,配齐配强县(区)国税局纪检组组长,在人数较多、权力集中的稽查局和管理分局,设置纪检监察机构或配备专职纪检监察干部。
    九、扎实推进教育实践活动
    (四十五)构建为民务实清廉的长效机制。坚决克服闯关思想,认真落实“两方案一计划”,突出工作重点,坚持上下联动,逐条推进实施,真正做到整改有措施、行动有计划、落实有责任,活动见成效。
    (四十六)重点抓好专项整治。巩固前期专项整治成果,集中力量清理办公用房、公务用车和基本建设;加强办税服务等窗口部门管理,严肃各项工作纪律;严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度和《国家税务局系统执法执勤用车配备使用管理办法》《基本建设管理办法》《黑龙江省国税系统会议费管理办法》等一系列规定,开展“四费一资金”管理和使用情况抽查,确保专项整治取得实实在在的效果。
    (四十七)扎实开展第二批教育实践活动。各市(地)、县(市、区)国税局要认真借鉴第一批教育实践活动的有效做法,提前做好准备,严格遵照标准,精心组织实施。全省国税系统第二批教育实践活动在省局教育实践活动领导小组的领导下统一开展,省局教育实践活动领导小组系统办公室具体负责第二批教育实践活动组织推进,要严格督导、细心指导、从严把关,确保活动不走过场、取得实效。
    十、认真开展绩效管理工作
    (四十八)明确工作目标。全省各级国税机关要高度重视、统一思想,认真学习、加深理解,将税务总局绩效考核指标落实到具体岗位和具体人员,充分发挥绩效管理的作用,全面提升绩效管理工作水平。
    (四十九)逐项对标考核。省局要认真对照税务总局制定的办法和指标,细化分解工作任务,明晰工作考核节点,实现指标无缝对接,确保绩效管理工作符合上级要求和实际工作需要。各市(地)国税局及试点县(市)国税局要对指标任务逐一进行再分解和再细化,严格开展考核评价,有效运用考评结果,积极创新管理方式,抓好绩效工作改进。
    (五十)落实工作责任。全省各级国税机关要切实加强组织领导,成立绩效管理工作领导小组,“一把手”是第一责任人,同时明确和固定一名副局长为第二责任人,办公室负责人为本级绩效办专职负责人,一级抓一级,层层抓落实,构建点面结合、责任到岗,过程管理、持续改进的绩效管理工作机制,有力推动各项工作开展。
    十一、进一步规范内部行政管理
    (五十一)提高机关运转效率。贯彻执行《黑龙江省国家税务局系统会议费管理制度》《全省国税系统视频会议管理办法》等会议管理制度,严格控制会议数量、规模和参会人员范围。精简文件简报,加强审核把关,切实提高文件制发质量和运转效率。加强工作统筹,密切部门协作,防止和避免多头部署工作。加强督办检查,健全完善督办推进工作落实机制。
    (五十二)推进节约型机关建设。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,大力压缩“三公”经费和会议费。认真落实公务接待、安全保障、资产管理等制度,增强后勤保障能力。
    (五十三)加强财务管理工作。科学编制预算,加强预算执行管理。完善公用经费定额核定标准,经费安排向基层单位、困难地区和征管一线倾斜。应用资金监控管理系统,强化资金监管。加强基本建设项目立项管理和在建项目过程管理,规范基建行为。严格执行政府集中采购目录及标准,进一步加强政府采购管理。继续推进公务卡改革,规范基层单位现金使用。有针对性地加强内部审计,排除风险隐患。
    (五十四)做好安全维稳工作。认真落实安全管理责任制,开展经常性安全隐患排查,严防重大安全事故发生。加强保密宣传教育,落实保密工作制度,确保不发生失密泄密事件。认真贯彻落实“四个立足于”的原则,坚持以群众工作统揽信访工作,及时处理和解决群众反映的问题,加大信访维稳工作力度。强化涉税舆情监测与引导,建立舆情评论员队伍,健全涉税舆情快速处理和联动机制,制定完善应急预案,进一步提高涉税舆情反应和处置能力,营造和谐稳定的国税工作环境。
 

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