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2015年全省国税工作总结


发布日期:2016-05-18 访问次数: 字号:[ ]

    2015年,黑龙江省国家税务局认真贯彻落实国家税务总局和省委省政府的决策部署,围绕实现税收现代化的主题,坚持稳中求进、改革创新,充分发挥国税职能作用,较好地完成了国税工作任务。
    一、全力抓好组织税收收入工作
    年初以来,受经济税源结构不合理、原油量价齐跌、经济增速放缓,工业增速低位运行等诸多因素影响,我省国税系统组织税收收入工作遇到了前所未有的困难。经过系统上下的共同努力,2015年共完成国税收入989.3亿元,比上年同期减收208.4亿元,下降17.4%,完成了税务总局下达的计划目标。分级次看,中央级收入完成806.2亿元,同比减收166.8亿元,下降17.1%;地方级收入完成183.1亿元,同比减收41.6亿元,下降18.5%。其中,非原油完成762.9亿元,增收39.1亿元,增长5.4%。
    面对困难复杂的形势,省局党组牢牢把握组织税收收入工作目标,依法强化税收征管,全力抓好组织收入工作。一是深入开展税收经济分析。认真落实税收分析会商工作机制,先后召开4次税收分析会商会议和3次税收收入专题会议,有重点、有针对性地找准收入增长点,牢牢把握组织税收收入工作主动权。对税收数据和国民经济数据开展综合分析,通过税收看经济、看社会,下大力气提档升级,共形成57篇税收分析报告,其中,《从过去五年国税收入变化看黑龙江经济发展》在税务总局2015年第55期税收分析报告中刊发。二是强化重点税源监控和纳税评估。完善税源分级分类监控体系,定期开展重点税源风险分析评价与应对,跟踪产业项目建设发展状况和实现税收情况,把握税源和税收总体变化趋势。坚持管理与服务并重,组建专职的风险分析团队和纳税评估团队,进一步提高纳税评估效能,充分发挥了纳税评估的组织税收收入作用。三是加强税收政策管理。认真贯彻成品油、电池、涂料、卷烟等消费税调整政策,充分发挥消费税调节作用。落实车辆购置税减免政策,创新车购税征收方式,推进车辆“带牌销售”试点。精心组织企业所得税汇算清缴,加强事中审核和后续管理核查。四是加大税务稽查力度。在大力推进“一级稽查”模式改革和信息化稽查基础上,抓好重点税源企业自查和各类专项检查,组织打击黄金票、出口骗税的税收专项整治,严厉打击发票违法犯罪活动,充分发挥以查促收、以查促管、以查促查的作用。五是严肃组织税收收入纪律。严格落实组织税收收入原则,在多次专题研究组织税收收入工作的基础上,专门组成四个督导组,利用半个月时间,由党组成员带队分赴各地督导指导组织收入工作,有力地促进了全省各级国税机关依法征税、应收尽收,进一步提高了税收收入质量。
    二、全面推进依法治税进程
    全面落实依法治税工作要求,积极构建更加健全的规范税收执法保障体系,确保国税工作始终在法制框架内有序开展。一是分解细化依法治税工作任务。认真贯彻落实《国家税务总局关于全面推进依法治税的指导意见》,制定《全省国税系统全面推进依法治税工作实施方案》,结合实际细化加强制度建设、规范税收执法和健全依法决策机制等9大部分38项具体工作任务。二是落实简政放权工作要求。抓好税务行政审批事项清理和对外公开工作,全面梳理权力事项,落实权力清单制度,积极优化审批流程,加强事中事后监管。截至目前,全省国税系统已取消全部69项非许可类行政审批事项。三是加强规范性文件管理。严格税收规范性文件出台、备案和政策解读,完善备案工作电子化管理。四是切实规范行政执法行为。认真执行《税务行政处罚裁量基准》《规范进户执法工作管理办法》等制度。全面贯彻新修订的《重大税务案件审理办法》,制定我省重大税务行政处罚案件审理标准。五是深入开展行政执法监督检查。强化执法督察信息系统疑点数据核查应用,进一步发挥督察内审、巡视检查、纪检监察的综合监督作用,切实加大责任追究力度,形成规范税收执法行为的工作合力。六是着力优化税收经济环境。积极落实税收“黑名单”和“联合惩戒”制度,专项打击违法违规虚开发票问题,有力整顿和规范了税收秩序。
    三、充分发挥税收职能作用
    自觉将国税工作置于经济社会发展大局之中,主动提升税收站位,确保税收职能作用充分发挥。一是加大税收宣传力度。通过传统媒体、门户网站、微信微博等平台,大力宣传税制改革措施、税收优惠政策和先进典型事迹。在中国税务报、黑龙江日报、省电视台等主流媒体,连续推出《简政放权 优化服务 深入开展“便民办税春风行动”》专题访谈、《税收优惠政策助力小微企业发展》《黑龙江“营改增”减税效应明显 提升企业竞争力》系列报道、《忠诚映党徽 丹心塑税魂》等先进事迹报道,着力提高税收宣传的覆盖面和实效性,收到了良好效果。二是全力抓好“营改增”试点工作。加强与财政、地税部门的衔接配合,继续有序推进“营改增”试点工作。2013年8月1日“营改增”试点开始以来,我省企业累计减税总额为50.6亿元,改革红利得到有效释放。三是全面落实各项税收优惠政策和结构性减税措施。2015年共为纳税人办理减、免、退、抵税款245.7亿元。其中,为小微企业(含个体工商户)免征增值税和所得税15.27亿元。认真贯彻落实出口退税各项政策,共审批办理出口退税30.2亿元,有力地支持了外向型经济发展。四是服务支持“走出去”企业发展。连续第五年举办“走出去”企业税收政策宣讲活动,邀请国际知名会计师事务所税务专家为参会对俄投资合作企业代表讲解俄罗斯税制等涉税问题。在中国—俄罗斯企业经贸合作对接会和“携手金融 共同发展”——金融支持企业“走出去”战略合作签约仪式上,设立税收服务台,主动服务中俄博览会,免费发放《中俄企业投资合作税收服务指引(中俄博览会专辑)》宣传资料和税收服务卡,加大税收协定宣传和辅导力度。与省地税局联合举办“服务‘走出去’企业,支持‘一带一路’战略”税收协定专题宣讲会,帮助企业提高对外投资风险应对能力。五是深入开展经济税收调研分析和税收政策效应评价。围绕税制改革和“五大规划”和“龙江丝路带”建设,开展“营改增”、小微企业、宏观税负、产业项目等一系列调研分析,及时反映税收政策效果和经济运行状况,为各级领导科学决策提供有益的参考。六是认真做好督查整改工作。制发《落实税务总局督查反馈意见的整改方案》和《进一步做好国务院政策措施落实情况自查发现问题的整改方案》,认真做好督查“二次整改”和对照督查6省市税务机关发现的共性问题自查整改。组织各单位开展政策措施落实情况自查,组成4个督查组深入基层开展督查,确保各项税收政策不折不扣落实到位。
    四、持续提升纳税服务水平
    继续深入贯彻落实纳税服务“八化”目标要求,以“便民办税春风行动”为载体,推进标准化建设和方式方法创新,不断提升纳税服务水平。一是全面推行《全国税务机关纳税服务规范2.0版》。分级分类组织《规范》学习培训,及时调整系统流程、岗位职责和相关文件,制发新旧规范差异解答和对照表。采取深入办税服务厅明察暗访、听取纳税人意见建议等多种方式督导各级国税机关落实《规范》。二是深入开展“便民办税春风行动”。围绕“六提速、三减负、一首问”要求,推出公开行政审批清单等7大类28项行动内容。召开“便民办税春风行动”推进会议,围绕2015年“便民办税春风行动”工作要求,细化4大类11项工作内容,切实提升办税效率,有效减轻办税负担。三是创新纳税服务方式。探索研发涉税项目手机客户端应用软件,继续扩大财税库银横向联网电子缴税、小规模网上申报范围。进一步开发完善自助办税终端功能,推广“免填单”系统和电子档案系统,大力推广应用网上办税服务平台,在线受理各类报备和审批事项。四是加强办税服务厅管理。召开加强办税服务厅管理现场会议,明确目标要求,落实管理责任,提升办税服务厅管理服务水平。继续大力推广“全程服务”“一窗通办”“同城通办”和“全市通办”,截至目前,全省150个办税服务厅全部实现“一窗通办”,全省13个市(地)国税局全部实现“全市通办”,为推行“全省通办”奠定了基础。五是做好纳税人信用等级评价工作。制定个体纳税人信用评定办法,与省地税局联合对纳税人进行了评价,与哈尔滨银行等金融机构合作开展“税信贷”银税互动激励活动,对A级纳税人进行有效激励。六是切实保护纳税人合法权益。利用12366热线、网上咨询平台、第三方调查等渠道广泛收集纳税人意见和建议,探索建立涉税信访、纳税服务投诉处理、税务复议诉讼赔偿相结合的联动机制。加强对技术服务单位和涉税中介机构的监管,积极构建服务纳税人的立体格局,进一步提高纳税人满意度和税法遵从度。
    五、积极深化税收征管改革
    大力夯实征管基础,强化科技创新驱动,努力打造税收征管模式升级版。一是认真贯彻执行《全国税收征管规范(1.0版)》。对现行制度文件开展集中清理,及时废止与《征管规范》不一致的文件。编写《税收征管业务操作指南》,将岗位流程、操作步骤、注意事项与《征管规范》各业务事项工作环节融为一体。建立“征管规范”专栏,发布配套岗责体系对照、操作指南,及时更新涉税表单下载栏目,为纳税人和国税干部提供准确、完整的办税规范。二是加强税务风险管理。进一步完善风险分析指标体系,提高风险分析精准度。开展涉税业务区域协作,加强地区之间、部门之间的信息共享和协作,加大对“走逃户”的监管力度。修改完善风险管理平台,规范纳税评估工作程序,统筹强化风险应对任务的派发和推送,提高风险管理和纳税评估工作效能。三是不断夯实征管基础,优化财税库银横向联网应用,扩大电子缴税业务覆盖面。深入开展专项督查,配合相关部门做好“四证合一”工作。深入贯彻落实《全国税务机关出口退(免)税管理工作规范(1.0版)》和《出口退(免)税企业分类管理办法》,将生产企业出口退税审批权下放到县(区)国税局。加强出口退税函调管理,改进和完善出口退税审核工作。四是落实《国家税务局 地方税务局合作工作规范》,积极开展国地税合作。省国地税联合制定工作方案,建立联席会议制度和国地税业务对口处室工作协作协商机制,推行联合办税服务,联合开展大企业风险分析,采集第三方信息,共享双方内部涉税信息。共同编制《大学生创业就业税收优惠政策指南》,推出《图解大学生创业就业税收优惠政策》,保证国地税政策执行口径一致,确保优惠政策落到实处。同时,按照《深化国地税征管体制改革方案》要求,明确责任单位和责任人,逐项落实工作任务,做好改革准备工作。五是逐步完善国际税收征管协作机制,充分利用税收情报交换监控跨国税源。发挥关联业务往来申报管理的基础作用,加大反避税调查和联查工作力度。加强非居民企业税源管理,规范税收协定执行工作。强化“走出去”企业税源管理和个性化服务。六是继续优化配置大企业税收管理资源,加强部门间协调配合,抓好定点联系企业税收分析和风险应对工作,进一步提升税收专业化管理水平。
    六、不断加大信息管税力度
    加大信息化建设力度,强化数据共享应用,不断提升工作质效。一是成立全省国税系统“互联网+税务”推进工作领导小组,研究制定《“电子税务局”实施方案》,探索国地税共同建设电子税务局,充分运用互联网技术创新和拓展纳税服务方式,为纳税人提供高效便捷的办税服务,推动税收工作提质增效。二是全面推行增值税发票系统升级版。制发《增值税发票系统升级版推行操作流程》,明确系统培训、系统操作等问题。广泛开展宣传,加强对技术服务单位的监督管理,切实维护纳税人权益。三是充分发挥数据仓库作用。积极推广数据仓库项目开发成果,继续完善数据仓库功能和数据分析模型,深入挖掘征管信息数据,发挥海量数据的潜能,提高辅助决策的能力。四是继续推进部门间信息数据共享应用。开展居民身份证信息比对,组织对假身份证信息办理税务登记开展专项核查,防止虚假登记和骗取发票等行为发生。积极参与“诚信龙江”建设,加强与工商、质监、地税等部门的第三方信息比对核查,及时清理漏征漏管户,形成依法治税齐抓共管的工作格局。五是强化信息安全保障。开展信息系统安全大检查,密切跟踪信息安全产品运行、售后服务情况,定期检查安全产品策略应用情况,及时更新杀毒软件病毒库并通报有关情况。主动适应业务调整和改革需要,落实《黑龙江省国税系统网络与信息安全保障工作总体预案》,加强安全防护体系建设,确保网络不断、数据不丢、系统不停。
    七、有序开展“三严三实”专题教育
    省局党组将开展好“三严三实”专题教育作为一项重大的政治任务,多次召开会议专题研究部署,迅速成立党建工作领导小组,精心组织实施,确保“三严三实”专题教育有序开展。一是及时制定系统和机关实施方案,从讲好专题党课、组织好专题学习和专题研讨、开好专题民主生活会和组织生活会、抓好专题整改和立规执纪四个方面部署专题教育,并将践行社会主义核心价值观、争做道德模范,“三查三看”和“三学三比”列为自选动作。除符合税务总局要求的27个专题教育单位、461名副处级以上领导干部外,其余党员干部也按照“三会一课”制度要求,自觉参加了学习教育。二是扎实推进专题教育。省局党组先后召开11次中心组理论学习会议,集中学习《习近平谈治国理政》《优秀领导干部先进事迹选编》等“三严三实”专题教育学习用书,并围绕“严以修身”“严以律己”“严以用权”开展专题研讨。省局主要领导为省局机关全体党员讲了“三严三实”专题党课,组织开展“践行三严三实,常修为政之德”专场道德讲堂和学习体会交流会。各市(地)国税局和省直管县(市)国税局党组书记也分别讲了“三严三实”专题党课并按照方案开展了多项自选动作。三是召开高质量专题民主生活会。认真开展集中学习,采取多种方式广泛征求广大纳税人、基层国税机关、省局机关国税干部和社会各界的意见和建议,按照“三必谈”的要求认真开展谈心谈话活动,深入查摆在修身做人、用权律己、干事创业,遵守党的政治纪律、政治规矩和组织纪律,落实党风廉政建设“两个责任”方面存在的问题。在此基础上,开展了深入的批评和自我批评,召开高质量的专题民主生活会。四是认真抓好边学边改。截至目前,省局及各市(地)国税局深入走访纳税人483次,走访基层税务机关175个,走访党政机关96个,召开座谈会126次,征求意见建议326条,列入边学边改项目清单249项,制定整改措施292条,已边学边改234项,占整改任务总数的93.97%。
    八、切实加强干部队伍建设
    始终坚持以人为本,不断创新管理方式,积极构建更加管用的素质能力和活力动力提升体系。一是加强各级领导班子建设和干部选拔工作。坚持正确的选人用人标准,进一步优化各级领导班子结构。制发《关于加强市、县国家税务局领导班子建设的实施意见》《关于加强和改进优秀年轻干部培养选拔工作的实施意见》,为加强领导班子梯队建设、促进国税事业科学发展提供了坚强组织保证。二是严格干部管理。制发《黑龙江省国家税务局关于从严从实加强干部管理的意见》,将税务总局提出的10项工作要求细化分解为10个方面38条具体措施,确定牵头处室和责任部门,认真抓好工作落实。组织做好领导干部个人事项报告工作,对离任的市(地)国税局主要负责人履行干部选拔任用工作职责情况进行检查。加强因私出国(境)人员管理,严格处级干部因私出国人员政审。三是继续抓好三级以下预算单位规范津贴补贴工作。严格落实政策,加强政策解读,畅通沟通渠道,确保系统稳定。四是抓好教育培训工作。突出教育培训针对性,抓好分级分类培训。创新培训形式,按照“集中脱产培训—岗位实训—再集中脱产培训”的“2+1”方式,做好公务员初任培训试点工作。健全项目评估、学员管理、教学考核等教学制度,全面推广网络教育培训平台,加强税务实训平台应用,继续开展送教到基层活动。五是加强人才培养。落实中长期人才队伍建设规划,制发《中共黑龙江省国家税务局党组关于加强人才培养的指导意见》,制定人才选拔实施方案,加强各类人才库建设。抓好领军人才选拔培养工作,组织开展全省国税系统青年岗位技能大赛,与吉林大学法学院联合举办法律硕士学位班,进一步提升了干部队伍素质。六是加大精神文明创建工作力度,截至目前,省局机关和13个市(地)国税局及2个县国税局被中央文明委授予全国文明单位称号;全省国税系统98家单位被省委、省政府命名为省级文明单位;8个县、区国税局办税服务厅被团中央和税务总局命名为全国青年文明号;5个县、区国税局办税服务厅被全国妇联分别授予全国巾帼文明岗和全国巾帼建功先进集体;105个基层单位被团省委命名为全省青年文明号;4人被中共中央、国务院授予全国先进工作者荣誉称号;4人被全国妇联授予全国巾帼建功标兵荣誉称号。
    九、深入抓好党风廉政建设
    深入推进惩防体系建设,加强源头治理,严格纪律约束,强化监督检查,不断提高党风廉政建设水平。一是认真贯彻党风廉政建设责任制,落实党风廉政建设党组主体责任和纪检监察部门监督责任,层层签订党风廉政建设工作目标责任书,并将党风廉政建设工作纳入绩效考核管理。制发《2015年全省国税系统执法监察和效能监察工作要点》,强化“两权”监督工作。二是严格落实中央八项规定,严格执行中央八项规定精神执行情况月报制度和零申报制度,制定《黑龙江省国税系统深入贯彻落实中央八项规定精神监督检查办法》《全省国税系统规范领导干部操办婚丧喜庆事宜实施办法(试行)》,坚决防止“四风”问题反弹回潮。深入开展作风建设“巩固深化拓展”主题活动,持续改进工作作风。三是全面推进“三转”工作。在各市(地)国税局纪检组下设综合组、监督检查组和案件检查组,县(市、区)国税局纪检组组长和直属机构专职纪检监察员同时兼任市(地)国税局纪检组成员,进一步提高了履职能力。选择5个市国税局推进督察内审和巡视管理体制改革试点,将市国税局执法督察、内部审计和巡视职能划转至监察室,有效整合了监督资源,形成了监督合力。我局“三转”工作受到税务总局领导的充分肯定,并在全国税务系统党风廉政建设工作会议上进行了经验交流。四是加大内控机制信息化建设力度,按照税务总局“两覆盖、两优化、两提高”的要求,打造覆盖税收整体工作的“立体防护网”,《中国税务报》对此进行了专题介绍。五是严格执行“一案双查”和“一案双报告”制度,严肃查处违法违纪案件,认真开展信访初查初核和案件检查。六是加强行业作风建设。认真组织参加“行风热线”节目,及时处理群众反映的涉税问题,坚决纠正损害纳税人利益的不正之风,做到事事有结果,件件有回音,处理结果满意率达100%。
    十、扎实推进绩效管理工作
    认真贯彻落实税务总局绩效管理工作要求,将绩效管理作为激活力、强管理、重执行、抓落实、促发展的有效载体和重要抓手,推进绩效管理工作深入开展。一是认真贯彻“三个不落空”要求。即明确目标“不落空”,结合实际分解任务,将考核指标落实到具体岗位和具体人员。省、市、县三级国税局均设立绩效办,形成了近500人的绩效管理团队;逐项对标“不落空”,建立工作台账,明晰考核节点;强化责任“不落空”,逐级成立领导小组,逐项明确责任领导、责任部门和责任人,形成了任务明确、责任清晰,人人有责、各负其责的工作局面。二是夯实指标制度基础。坚持加强顶层设计与鼓励基层探索相结合,印发系统管理办法、系统考评规则等6项组织绩效制度,系统考评指标等3套组织绩效指标表,系统个人绩效管理办法等3项个人绩效制度,省局机关个人绩效考评共性指标和个性指标等4套个人绩效指标表,形成了“6334”的绩效管理工作格局。三是把握分析应用重点。加强绩效管理信息化应用水平,搭建从省局到基层局上下联动的绩效管理信息平台,实时跟踪查询考评结果,提高了绩效管理运行效率。坚持日常考评与年终考评、定量考评与定性考评、自我考评与多层面考评相结合,按月、季度、半年和全年分析查找工作中的薄弱环节和问题,及时剖析原因,促进持续改进。
    下一步,我局将按照税务总局和省委省政府的决策部署,认真贯彻落实全国税务工作会议、省委十一届六次全会和省委经济工作会议精神,围绕税收现代化主题和“六大体系”建设任务,以提高“四度”为愿景(即:提高纳税人满意度、政府满意度、社会各界满意度、纳税遵从度),树立“六大理念”(即:树立法治、求实、创新、制度、风险、争先理念),抓住一个目标(即:组织税收收入工作目标),打造“两个平台、两个系统”(即:纳税服务平台、数据分析应用平台和税务干部执法风险识别系统、纳税人遵从风险识别系统),强化“两个保障”(即:干部队伍保障、税务文化保障),从严从实完成好税收改革发展各项工作任务,为龙江经济社会发展和税收现代化建设做出新的更大贡献。

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