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2017年全省国税工作要点


发布日期:2017-05-11 访问次数: 字号:[ ]

  按照税务总局和省委省政府的工作部署,2017年全省国税工作总的要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实全国税务工作会议和省委经济工作会议的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立法治、服务、风险、共治、创新、争先六大工作理念,坚定信心、注重集成,重点突破、持续发力,进一步发挥税收职能作用,为深入推进我省税收现代化建设和实现龙江全面振兴做出积极贡献。

  重点做好以下十个方面工作。

  一、认真抓好组织税收收入工作

  1.坚持组织税收收入原则。严格落实“依法征税、应收尽收,坚决不收过头税、坚决防止和制止越权减免税,坚决落实各项税收优惠政策”的组织税收收入原则,努力做到依法征税、应收尽收。利用金税三期工程数据集成的优势,对收入变化异常的地区、税种等实施动态监控预警。加强税收会计等方面监督,定期对税收入库情况进行对账分析。进一步加大督查力度,切实增强考核严肃性,对违反组织税收收入原则和工作消极懈怠的单位及个人严肃处理。

  2.科学合理确定税收收入计划目标。综合考虑税源、征管、政策等因素,科学合理确定税收收入计划目标,并对计划目标实施动态管理。

  3.继续加强税收分析。不断完善税源分级分类监控体系,加强重点税源调查研究,准确把握重点税源和税收总体变化趋势。加强对各类经济指标和税收数据资源的抽取、梳理和集成,坚持按季开好收入分析会商会议,密切关注经济运行情况,深化税收与相关经济指标的对比分析。

  4.不断加大堵漏增收力度。深入分析查找管理漏洞,有针对性地研究制定堵漏增收措施。全面开展全省国税系统打击涉税违法犯罪活动专项行动,确保完成稽查查补收入任务。全面推行“双随机一公开”监管,建设“双名录库”,继续推进国地税联合检查工作,做实公安派驻联络机制,强化税警协作,深入开展区域税收专项整治和重点税源随机抽查,严厉打击税收违法活动,保持对虚开发票、骗取出口退税等涉税犯罪活动的高压态势,充分发挥税务稽查的震慑作用。

  二、加快法治税务建设进程

  5.坚决落实简政放权要求。认真落实《国家税务总局关于进一步深化税务行政审批制度改革工作的意见》,抓好税务行政审批事项清理和对外公开工作,积极优化审批流程,认真落实税收执法权力清单和责任清单目录,进一步释放改革红利。完善事中事后管理体系,逐项落实取消和下放行政审批事项的后续管理措施。

  6.切实规范税收执法行为。认真贯彻落实《全国税务稽查规范(1.0版)》《税务行政处罚裁量基准》等制度规范。全面贯彻《重大税务案件审理办法》,进一步规范重大税务案件审理工作。严格落实税收执法责任制,加强对基层税收执法人员行使职权和履行法定义务情况的考核。

  7.着力营造税收法治氛围。认真落实税收“黑名单”和“联合惩戒”制度,及时公布重大税收违法案件信息,进一步与省诚信办、银监、海关等部门密切协作,利用政府公共信用信息平台曝光重大税收违法案件信息,联合相关部门依据各自职能对税收违法当事人采取措施进行惩戒,营造公平诚信的税收法治环境。

  8.切实加强内部风险管控。明确内控机制建设“一把手”负责制,督察内审部门要切实担负起牵头部门职责,进一步加强内控工作的统筹协调和监督管理,积极推动业务部门落实内控主体责任,既要发现问题、督促整改,又要查找深层次原因,举一反三、健全制度,避免屡犯屡改的现象发生。大力推行内控制度和内控信息平台,优化省局内控风险识别推送、市县局分级核查应对的运行流程,做到职责清晰、分工明确、运行顺畅,筑牢税收执法风险和行政管理风险的制度防线、流程防线、信息防线和监督防线。

  9.积极开展税收法制宣传教育。优化法治税务示范基地评价指标体系,选好、建好法治税务示范基地。不断加大税制改革措施和税收优惠政策的宣传力度,进一步扩大税收法制宣传的覆盖面和实效性,增强吸引力和感染力。

  三、充分发挥税收职能作用

  10.不折不扣落实各项税收政策。坚决贯彻各项税制改革措施,全面落实助推小微企业发展、支持大众创业万众创新、有效促进新动能成长等一系列结构性减税政策和税收优惠政策,特别是要确保小微企业税收优惠政策、研发费用加计扣除、高新技术企业优惠政策不折不扣落实到位。

  11.完善税收政策执行情况反馈机制。认真落实《国家税务总局税收政策执行情况反馈报告制度实施办法》,加强对政策落实情况的跟踪、监督和反馈。

  12.持续抓好营改增各项工作。深入开展营改增税负分析,全面跟踪、准确反映行业税负变化情况,重点关注金融业、建筑业税负变化。开展新一轮“政策大辅导”活动,帮助企业充分享受政策红利,确保行业整体税负只减不增。针对营改增试点后出现的新问题、新情况,结合行业特点,从发票使用、纳税申报、汇总纳税、会计核算等方面研究进一步加强后续管理的具体措施,及时堵塞管理漏洞,有效防范税收流失。全力打赢“总结好”第五场战役,对营改增整体运行情况进行总结评估,不断改进提高。

  13.切实加强消费税、车购税管理。继续加强消费税、车购税政策管理,积极配合税务总局做好推进扩大消费税征收范围和车辆购置税立法研究等各项工作。

  14.持续加强企业所得税管理。开发我省企业所得税汇算清缴数据审核应用系统,加大企业所得税汇算清缴力度。加强跨省汇总纳税企业所得税日常征管,完善资产损失、企业重组等特殊事项的后续管理措施。

  15.加强出口退税管理。认真贯彻落实《全国税务机关出口退(免)税管理工作规范》和《出口退(免)税企业分类管理办法》,逐步扩大下放外贸企业出口退税审批权试点范围,提高出口退税效率。继续开展离境购物退税试点工作,加强免抵调库资源管理,加大出口退税专项检查力度,防范和打击骗税违法行为。进一步加强函调管理,切实提高函调质量和效率。

  16.加强国际税收管理。加强跨境税源管理,落实国际税收与国内税收协同管理工作机制和反避税案件会审工作制度,规范税收协定执行,开展国际税收情报交换,强化非居民税收和“走出去”税收风险识别应对,推进国税地税联合办理反避税案件。深入开展俄罗斯税收政策跟踪研究,定期发布《俄罗斯税讯》,继续举办“走出去”企业税收政策宣讲活动,持续优化“走出去”税收服务,助力“一带一路”发展战略。

  17.加强大企业税收管理。推进大企业税收服务与管理现代化建设,完成税务总局下达的千户集团税收风险应对任务,认真加强千户集团数据管理,积极开展我省大企业税收风险分析和应对,有针对性地开展大企业税收个性化服务。

  18.提升站位服务发展。紧紧围绕我省“五大规划”发展战略、建设“十大重点产业”要求和“龙江丝路带”建设规划,跟踪全省产业项目建设发展状况和实现税收情况,继续深入分析研究税收生成问题,深化经济税源分析和税收政策效应评价,着力打造税收分析精品,进一步增强税收话语权,提升税收影响力。

  四、大力推进便利办税

  19.进一步加强电子税务局建设。树立集成理念,完善系统功能,提高操作运行的稳定性,重点优化完善申报缴税、网上审批、发票领用、咨询服务、预约办税、评价调查等功能。探索推进电子税务局与自助办税终端、12366纳税服务平台的有效衔接互动,运用手机APP及微信基础平台为纳税人提供实时政策解读、通知提醒、预约办税、纳税申报、评价反馈等统一、规范的便利办税服务。利用多种形式加大电子税务局宣传力度,组织开展专题培训,使广大纳税人懂操作、知流程、会办理,让纳税人多走“网路”、少走“马路”。

  20.深入开展新一轮“便民办税春风行动”。有效整合办税服务资源,加强实体办税服务厅建设,根据纳税人实际需求调整优化办税服务流程。推行“一窗一人”联合办税服务模式,实现申报缴税“一次申请、一笔划缴、一张凭证”。扩大同城通办和全省通办的业务范围,继续拓展自助办税终端服务功能,充分利用银行、社区、街道等网格化网点,延伸24小时自助办税服务。委托邮政部门开展代开发票、代征税款业务,积极推行发票领用“网上申领、线下配送”,实施发票代开“网上办理、线下开具”。

  21.切实维护纳税人合法权益。落实办税公开工作要求,健全完善纳税服务评价考核机制。畅通纳税服务投诉受理渠道,建立投诉快速回复机制。贯彻落实《税务师事务所行政登记办法》和《涉税中介服务监管办法》,不断规范注册税务师行业管理。加强日常服务管理和监督检查,定期对办税服务厅等重点部位开展明察暗访,持续改进工作作风,切实维护纳税人合法权益。

  五、全面提高税收征管效能

  22.持续深化国税地税征管体制改革。进一步落实改革任务序时推进、“周报告、月汇总”、改革文件会签等制度,逐步完善“探索实践-跟踪问效-复制推广-点面结合-全面落实”的工作机制。全面梳理工作开展情况,系统总结经验,深入查找问题,加大督促力度,强力推进落实。对税务总局统一部署推进的改革任务,已经出台相关办法的,要对照任务清单,逐项加以推进,将改革工作做得更精更细更实;对尚未出台的,要密切关注动态,提前做好准备。

  23.进一步加强税务风险管理。明晰风险管理职责,依托金税三期风险管理平台,按照“扎口管理、分口指导、上下联动、成果共享”的原则建立和完善本级风险管理运行机制。针对不同风险等级的纳税人实行差异化风险管理,由风险管理部门统一开展风险分析,统一接收推送风险事项,统一组织实施风险应对工作,统一反馈风险应对情况,共享风险应对成果,不断提高风险管理质效。

  24.优化征管资源配置。加强风险团队和机构建设。省局将进一步发挥省级风险管理团队的作用,市(地)局要突出抓好本级风险管理机构建设,充实风险应对团队,在不改变机构名称的前提下,转变机构职能,明确风险应对专职部门。

  25.进一步夯实征管基础。对照《全国税收征管规范(2.0版)》,持续修订征管业务操作指南,完善配套的岗责体系和工作流程。制定《数据标准化与质量管理办法实施细则》,建立数据归口管理机制,组建专门的数据管理团队,不断提高税收数据质量。推行全过程实名办税,有力促进诚信纳税。开展商事制度改革监测,跟踪分析市场主体“活跃度”,协同相关部门做好监管工作。加强金税三期运维工作,及时解决各类问题,确保系统安全稳定。

  26.持续深化国税地税合作。落实《国税地税合作工作规范(3.0版)》,推进国税地税信息共享共用,进一步拓展国税地税合作的广度和深度。加强县级国税地税合作示范区建设,举办国税地税合作县级示范区推进会,总结示范区建设先进经验并推广复制。

  27.不断深化税收共治。进一步畅通与公安、海关、金融等部门的信息共享渠道,推进涉税信息集成共享。加强纳税信用联合应用,完善守信联合激励和失信联合惩戒制度,促进纳税人自觉遵从。继续与省地税局共同推进《黑龙江省税收保障条例》立法进程,争取尽快以地方性法规或政府规章形式颁布,实现多方力量聚合联动。

  六、不断加强干部队伍建设

  28.进一步加强领导班子建设。深入落实省局《关于加强市、县国家税务局领导班子建设的实施意见》,坚持“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准,树立正确的选人用人导向。着力优化领导班子结构,用好各年龄段干部,做到人员优化组合、年龄梯次分布、知识结构互补。不断加大优秀年轻干部选拔力度,重点加强县(区)局一把手的管理和培养使用。

  29.强化干部监督管理。全面落实从严治党、从严管理干部要求,持续做好超职数配备干部专项整治工作。落实推进领导干部能上能下的有关规定,扎实推进领导干部个人有关事项报告工作,从严加强因私出国(境)管理。切实做好党组书记履行干部选拔任用工作职责情况离任检查,组织开展好“一报告两评议”工作。

  30.进一步加强人才队伍建设。坚持“优选、精育、严管、善用”的工作原则,做好全国税务系统领军人才和全省国税系统青年优秀人才的选拔培养。深化公务员初任培训改革试点,完善在校集中培训课程设计,细化岗位实训标准,不断提升培训质量。

  31.推进全员素质提升。继续实施素质提升“115”工程,与高校联合举办硕士学位培训班,逐步提高干部队伍的学历层次。加强岗位专业技能培训,树立“爱岗敬业、勤学苦练、比学赶超、岗位成才”的良好导向,持续抓好“岗位大练兵、业务大比武”活动。

  32.做好“数字人事”工作。坚持稳中求进,继续抓好试点工作,不断积累经验,按照税务总局统一部署,待条件成熟后逐步推广应用。

  33.进一步夯实基层基础。严格落实联系点制度,经常深入基层一线查实情、问诉求、解难题,努力在善待上用实招,在减负上出实策。坚持人、财、物向基层一线倾斜,加大对条件艰苦、偏远地区基层单位的支持力度。开展有针对性的思想政治工作,注重人文关怀和心理疏导,结合实际创新基层工作方式方法。加强税务文化建设,积极培育和践行社会主义核心价值观,深入开展税务职业道德教育和志愿服务活动,面向基层选树和宣传先进典型,发挥示范引领作用。

  34.推进稽查体制改革。贯彻落实《深化国税、地税征管体制改革方案》要求,按照税务总局统一部署,推进稽查体制改革,明确稽查工作职责定位,合理划分各级稽查机构工作职责,优化稽查资源配置,提升税务稽查管理层级,提高稽查工作质效。

  35.做好离退休干部工作。加强离退休干部“两项建设”,认真落实好《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》,从政治上尊重、生活上照顾关心离退休干部。

  36.扎实开展税收科研工作。紧紧围绕税收工作中心,继续实施精品战略,扎实推进重点课题研究和群众性税收理论研究工作,积极建言献策,努力促进科研成果转化。

  七、推动全面从严治党向纵深发展

  37.坚持从严从实抓党建。认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》,坚决将纪律严起来,规矩立起来,风气树起来。落实税务总局关于纵合横通强党建的要求,建立“下抓两级、抓深一层”和“条主动、块为主”工作机制,充分发挥党建办职能作用,结合基层党建实际制定完善具体措施。

  38.营造良好政治生态。全省各级国税局党组要贯彻落实《中共黑龙江省国家税务局党组关于营造干事创业良好政治生态的意见》,切实增强推进全面从严治党、营造良好政治生态的责任感和紧迫感,不断加强思想政治教育,切实严肃党内政治生活,进一步严格党内监督,紧紧抓住领导干部这个“关键少数”,引领和带动绝大多数,凝聚起干事创业的强大力量。

  39.全面履行管党治党主体责任。严格落实全面从严治党主体责任,对照责任清单,细化责任事项,抓好责任落实。严格执行党员领导干部述责述廉评议制度,各级局党组每年至少一次听取班子成员落实“一岗双责”情况汇报,至少一次听取局内各单位和下级局一把手落实主体责任情况的汇报,与局内各单位和下级局一把手进行廉政谈话至少一次。充分发挥巡视、审计等综合监督作用,从严管好党员领导干部特别是各级局主要领导手中的权力。坚持党内谈话制度,采取约谈、调研、督导等方式,定期检查主体责任落实情况,动辄则咎,防微杜渐。

  40.落实纪检监察部门监督责任。继续深入推进“三转”,聚焦监督执纪问责主业,进一步厘清党风廉政建设主体责任和监督责任。把严明政治纪律和政治规矩摆在首位,将违反政治纪律和政治规矩作为纪律审查、巡察监督的重点,发现问题坚决严肃查处。规范信访举报接收转办工作,实行问题线索集中管理、集体排查。有效运用监督执纪“四种形态”特别是第一种形态,对违纪行为“零容忍”,使干部心有所畏、言有所戒、行有所止。

  41.深化政治巡察监督。强化政治巡察定位,突出问题导向。深入贯彻执行《中国共产党巡视工作条例》,落实税务总局 “巡视巡察规范年”建设要求,进一步规范巡察工作。完成对哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、绥化等4个市(地)国税局的常规巡察,实现十八大以来省局对市(地)国税局巡察全覆盖,市(地)国税局对县(区)国税局的巡察覆盖面要达到70%以上。推进“发现问题-推动整改-完善制度-规范管理”和“巡视整改-专项整治-督导检查-推动问责”的双闭环管理,提升巡察监督效能,发挥利剑作用。

  42.加强廉政文化宣传引导。坚持纠“四风”和树新风并举,发挥廉政教育基地作用,深入开展家庭助廉行动,引导广大国税干部自觉培养高尚道德情操,坚决抵制不良风气,以良好家风促税风树行风。

  43.驰而不息加强作风建设。严格落实中央八项规定精神,定期开展落实中央八项规定精神情况“回头看”,严肃查处损害纳税人利益的不正之风,严防“四风”反弹回潮,对存在的典型问题点名道姓通报并严肃处理,释放越往后执纪越严的信号。

  八、提高绩效工作水平

  44.认真修订绩效指标。按照绩效管理5.0版有关要求,结合考评工作中存在的问题及基层反馈的意见建议,认真修订绩效指标,削减指标数量,突出重点工作,加大量化机考力度,切实提高指标考评的科学性和实效性。

  45.严格实施绩效考评。对照税务总局和省局制发的考评指标,结合实际细化任务,分解到岗、督办到事、考核到人,实现无缝对接。严格实施考评,继续在“督考合一”上积极探索,实现督查督办与绩效考评紧密结合、衔接互动,形成“督为考提供依据和支撑、考为督提供方向和指引”的工作格局。

  46.着力补齐工作短板。牢固树立争先意识,针对考评中反映出的问题,认真查找根源,落实岗位责任,采取有效措施,及时补齐短板。全面总结绩效管理工作成果,加大“一市一县推经验”的宣传推介和复制推广力度。

  47.强化考评结果运用。将正向激励和反向鞭策结合起来,把绩效考评结果作为干部任用、评先评优、公务员年度考核的重要依据,充分发挥绩效管理激发活力动力、促进管理创新的积极作用,不断提升各项工作水平。

  九、加强行政管理工作

  48.加强督查督办工作。进一步明确督办事项办理时限、责任主体。继续加大重点工作部署、省局领导班子会议议定事项、领导重要批示、年度重要工作目标等督办工作完成情况考评力度,确保督办任务落实到位。

  49.扎实做好财务管理工作。科学编制预算,加强预算执行管理。做好三级以下预算单位公车改革工作。加强基本建设项目管理,规范基建行为。加强内控管理,发挥财务内控信息化平台的风险管理作用。严格执行政府集中采购目录及标准,加强政府采购管理。

  50.不断加强后勤管理。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,大力压缩“三公”经费和会议费。认真落实公务接待、安全保障、资产管理等制度,增强后勤保障能力。

  51.切实强化安全应急管理。认真落实安全管理责任制,开展经常性安全隐患排查,严防重大安全事故发生。严格执行黑龙江省国家税务局突发事件总体应急预案及各专项预案,提高应急反应和处置能力。

  十、营造良好税收环境

  52.深入开展税收宣传。围绕“互联网+税务”、深化国税地税征管体制改革、便民办税春风行动等重点内容策划宣传主题,有针对性地开展分类宣传,不断扩大税收宣传的覆盖面和影响力。持续加大信息报送力度,增强信息报送的针对性和实效性。加强对基层信息报送工作的指导,严把信息质量关,及时准确反映各级国税部门重点工作成效。

  53.进一步加强信访工作。进一步畅通信访渠道,加强问题排查,及时处理群众信访诉求。进一步落实信访工作责任制,努力构建齐抓共管、形成合力的信访工作格局,用群众工作统揽信访工作,坚持将问题解决在基层,解决在萌芽阶段。加强对新形势下信访工作动态的研究,认真总结和分析典型信访事件,完善应对措施。

  54.切实提升舆情管理能力。健全省市县三级局舆情监测、处置、反馈联动机制,制定完善应急预案,加强与网宣、网监等部门沟通协作,及时分析研判苗头性舆情,不断提高涉税舆情反应和处置能力,营造良好的税收舆论环境。

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